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  • 云南省臺灣同胞聯誼會2019年第一季度預算執行情況說明

  • 來源:中國致公黨云南省委員會   發布人:longmin   發布時間:2019年4月10日   點擊:445次

  一、部門基本情況

(一)機構情況

云南省臺灣同胞聯誼會機關與臺灣民主自治同盟云南省委員會機關編制為合署辦公,作為參照公務員法管理的獨立核算的省級人民團體,是納入2019年部門預算編報的單位,是財政全撥款單位。內設有辦公室、聯絡處、參政議政處、組宣處等4個職能處室。

(二)人員情況

部門編制為4人,其中:行政編制4人,事業編制0人。在職實有3人,即財政全供養3人。無車輛編制和離退休人員。

二、收入支出結構分析

(一)各項收入比重情況

2019年部門財政撥款收入218.18萬元,本年收入217.55萬元(其中:基本支出122.55萬元占本年收入的56.34%,項目支出95萬元占本年收入的43.66%),上年結轉收入0.63萬元占財政撥款收入的0.29%。

(二)支出與上年度同期對比分析

截至2019年3月31日總支出18.75萬元,占年初預算數的8.6%,與2018年同期相比總支出增加1.69萬元。其中:基本支出16.45萬元,占本年基本支出預算的13.43%,與2018年同期相比基本支出減少0.61萬元。項目支出2.3萬元,占本年項目支出預算的2.43%,與2018年同期相比項目支出增加2.3萬元。

(三)非稅收入預算年度收入

2018年非稅收入預算為100元,一季度非稅收入為27.19元,已全部上繳國庫。

三、預算執行中所取得成績及存在的問題

云南省臺聯第一季度年初預算執行進度達到8.6%,預算執行進度較為緩慢。第二季度將圍繞我單位的中心工作,落實預算執行工作,通過制度來規范財務管理,用制度來管理人和事,按時按量完成預算執行工作。




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